Type facture utilisateur
Indiquez dans ce paramètre le type de facture qui sera proposé par défaut dans les traitements de génération automatique des factures ou qui sera utilisé lors d’une création automatique de facture (depuis une Commandeou une Livraison).
Les valeurs possibles sont celles des types de factures de vente.
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site.Il appartient au chapitre VEN (Ventes) et au groupe INV (Règles facturation & comptable),dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- CRENOTTHR (Seuil de contrôle)
- CTLCRENOT (Contrôle des factures d'avoir)
- DLVRTNCNO (Facturation quantité retournée)
- FRENUM (Elt fac du port transporteur)
- GAUSDH (Pièce factures à émettre)
- INVREFDAT (Date origine pour facturation)
La variable globale GSIVTYP lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité > Traitements arrêtés > Factures à émettre
Ventes > Factures > Génération factures contrats
Ventes > Factures > Génération factures livraisons
Ventes > Factures > Génération factures commandes
Ventes > Factures > Génération factures services
Ventes > Factures > Génération factures échéances
Ventes > Factures > Génération factures transferts
Ventes > Livraisons > Livraisons
Stocks > Flux d'entrées/sorties > Livraisons > Livraisons
Ventes > Commandes > Commandes
Remarques
Ce paramètre est défini à plusieurs niveaux. Il est pris en compte selon l’ordre de priorité suivant :
1. Site. En création de facture, le site pris en compte est le site initialisé par défaut sur la facture : il s’agit du site de stock associé au Profil fonction de l'utilisateur. Si ce paramètre n’est pas défini au niveau de ce site par défaut, c’est le paramètre défini au niveau société qui est pris en compte.
2. Société. Si ce paramètre n’est pas défini au niveau de la société du site, c’est le paramètre défini au niveau dossier qui est pris en compte.
3. Dossier
- Lorsque ce paramètre est pris en compte au niveau dossier, le type de facture indiqué est effectivement pris en compte uniquement s’il est compatible en termes de législation avec la société sur laquelle la facture est créée. S’il ne peut pas être pris en compte, c’est, par ordre alphabétique, le premier type de facture compatible en termes de législation qui est utilisé par défaut.
- De la même façon, si ce paramètre n’est défini à aucun niveau, c’est, par ordre alphabétique, le premier type de facture compatible en termes de législation qui est utilisé par défaut.